Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9277

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0255/23 Fa za kineziologické tejpy+zaokrúhlenie fa Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 iM3 s.r.o. Fabulo.sk 45853461 48,35 € 05.04.2023 09.05.2023 Faktúra
DFBV/0240/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 15,95 € 04.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0239/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 55,99 € 04.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0238/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 308,38 € 04.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0237/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 138,35 € 04.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0236/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 380,52 € 04.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0241/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 370,59 € 04.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0235/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 179,68 € 04.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0234/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 109,63 € 04.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0230/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 1 310,66 € 04.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0233/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BELL Zvolen a.s. 35761628 336,00 € 04.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0232/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 284,42 € 04.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0231/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 113,46 € 04.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0242/23 Fa za rašel.fľaša+čist.a ochran.olej na nerez+zaokrúhlenie fa Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eureko SK s.r.o. 36844373 38,90 € 04.04.2023 09.05.2023 Faktúra
DFBV/0228/23 Fa za ochranu osob.údajov 3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 i-Secure s.r.o. 50176382 180,00 € 03.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0229/23 Fa za pracov.odevy Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ĽUBICA s.r.o. 50982516 160,60 € 03.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0227/23 Fa za mobily+inter. 3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 134,35 € 03.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0226/23 Fa za pranie a žehlenie 3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 70,32 € 31.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0225/23 Fa za odšťavovač Concept Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELEKTROSPED a.s. 35765038 82,50 € 31.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0222/23 Fa za tonery Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 345,72 € 30.03.2023 05.05.2023 Faktúra