Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0672/22 Fa za vrecia+utierky+koz.utierky+tašky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Peter Müllner -BALMA 30155991 340,79 € 04.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0666/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 234,09 € 30.09.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0658/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 95,57 € 29.09.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0661/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 764,37 € 29.09.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0660/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 489,10 € 29.09.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0659/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 311,14 € 29.09.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0656/22 Fa za pracov.odevy Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 M. Hrotková - H SPORT 33175411 99,74 € 29.09.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0662/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 29.09.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0663/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 328,56 € 29.09.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0665/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 129,36 € 29.09.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0655/22 Fa za opr.Mercedesu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GIVIMA s.r.o. 50873601 3 554,78 € 29.09.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0657/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 192,22 € 29.09.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0664/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 269,27 € 29.09.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0653/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 162,02 € 26.09.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0654/22 Fa za loptičky do bazéna Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Weos corp s.r.o. 29444110 101,87 € 26.09.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0652/22 Fa za celofán.vrecká Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Epifany s.r.o. - Mydlový svet 48261653 13,60 € 23.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFBV/0649/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 617,30 € 22.09.2022 30.09.2022 Faktúra
DFBV/0651/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 282,23 € 22.09.2022 30.09.2022 Faktúra
DFBV/0644/22 Fa za opr.gastromon.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 382,22 € 22.09.2022 30.09.2022 Faktúra
DFBV/0645/22 Fa za tonery+renov.tonerov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 365,88 € 22.09.2022 30.09.2022 Faktúra