Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0655/22 | Fa za opr.Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 3 554,78 € | 29.09.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 192,22 € | 29.09.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 1 269,27 € | 29.09.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 162,02 € | 26.09.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/22 | Fa za loptičky do bazéna | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Weos corp s.r.o. | 29444110 | 101,87 € | 26.09.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/22 | Fa za celofán.vrecká | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Epifany s.r.o. - Mydlový svet | 48261653 | 13,60 € | 23.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 617,30 € | 22.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 282,23 € | 22.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/22 | Fa za opr.gastromon.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 382,22 € | 22.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/22 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 365,88 € | 22.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 372,40 € | 22.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 330,00 € | 22.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 345,97 € | 22.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/22 | Fa za nájazd pre podl.dosky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOVOTYP | 35808705 | 7,46 € | 22.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 284,84 € | 20.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 049,78 € | 20.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 96,53 € | 20.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 199,03 € | 20.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/22 | Fa za opravu mixéru | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 49,80 € | 19.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/22 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 428,40 € | 19.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra |