Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9277

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0148/23 Fa za právne služby 2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 150,00 € 03.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0146/23 Fa za tonery Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 260,40 € 02.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0145/23 Fa za licenciu inf.systému DODS 1-12/23+1-12/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DODS SYSTEM s.r.o. 47813709 3 499,44 € 02.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0141/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 118,80 € 01.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0142/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 210,84 € 01.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0143/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 167,32 € 01.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0144/23 Fa za elektr.gastrolístky DOXX 3/23-teľ+nec+SF Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 781,00 € 01.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0140/23 Fa za pracov.odevy+obuv Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ĽUBICA s.r.o. 50982516 49,93 € 28.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0138/23 Fa za stav.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TRIOINVEST s.r.o. 36670529 2 288,40 € 28.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0139/23 Fa za odbor.prehliadky výťahov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 2 370,00 € 28.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0132/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 210,76 € 27.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0131/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 40,67 € 27.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0130/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 32,09 € 27.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0129/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 228,35 € 27.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0128/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 576,26 € 27.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0135/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 769,02 € 27.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0137/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 269,94 € 27.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0136/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 127,84 € 27.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0134/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 149,27 € 27.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0133/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 263,91 € 27.02.2023 20.03.2023 Faktúra