Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0344/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 96,11 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 530,74 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 118,80 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 334,51 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 159,85 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 270,98 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 413,15 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 168,67 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 198,92 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | Fa za penič mlieka KRUPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 55,98 € | 12.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | Fa za výlevky+mriežky pre výlevky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 207,60 € | 12.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | Fa za predd.na plyn 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 703,00 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | Fa za vyúčt.plynu 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 811,39 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | Fa za vyúčt.energie 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 791,16 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | Fa za telefóny 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,44 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0011/23 | OV za popl.za komun.odpad 4-6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | Fa za retr.+int.+nájom 5-6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | Fa za internet 5-6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,90 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | Fa za int.+nájom 5-6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 26,90 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 261,06 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra |