Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9542
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0385/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 153,21 € | 31.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 496,17 € | 30.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 118,80 € | 30.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 174,77 € | 30.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/23 | Fa za webhosting.sl.6-12/23+1-6/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 30.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 674,45 € | 29.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 320,17 € | 29.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 145,09 € | 29.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/23 | Fa za opravu váhy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Libra s.r.o. | 17329469 | 57,60 € | 29.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/23 | Fa za konzult.k nastaveniu dochádz.systému DODS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DODS SYSTEM s.r.o. | 47813709 | 150,00 € | 26.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 195,67 € | 26.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 92,04 € | 26.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 156,13 € | 24.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 293,71 € | 24.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 388,57 € | 23.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 108,72 € | 23.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 254,19 € | 23.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 771,27 € | 23.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 185,88 € | 23.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/23 | Fa za potraviny(-170,47 € Dobropis VS 2309403) | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 15,01 € | 23.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra |