Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0522/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 59,06 € | 25.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 122,21 € | 25.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/22 | Fa za opr.kotla | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 444,00 € | 21.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/22 | Fa za opr.vodovod.potrubia na zavlaž.ihriska | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 259,20 € | 21.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/22 | Fa za opr.kotla | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 444,00 € | 21.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/22 | Fa za opr.vodovod.potrubia na zavlaž.ihriska | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 259,20 € | 21.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/22 | Fa za stočné+voda 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 811,48 € | 20.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 191,39 € | 20.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/22 | Fa za stočné+voda 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS | 35850370 | 1 811,48 € | 20.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 191,39 € | 20.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/22 | Fa za potraviny -Dobropis k fač.502 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | -41,91 € | 20.07.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/22 | Fa za aroma difuzér | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MedHelp s.r.o. | 28255356 | 37,24 € | 19.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/22 | Fa za sl.civil.ochrany 4-6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 248,40 € | 19.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/22 | Fa za adaptér napájania k el.posteli | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Invira s.r.o. | 29446287 | 183,00 € | 19.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/22 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 1 396,50 € | 19.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/22 | Fa za adaptér napájania k el.posteli | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Invira s.r.o. | 29446287 | 183,00 € | 19.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/22 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 1 396,50 € | 19.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 84,77 € | 18.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 155,53 € | 18.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 120,88 € | 18.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra |