Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0568/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 19,41 € 22.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0566/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 113,66 € 22.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0565/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 108,03 € 18.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0562/22 Fa za vonkajšie žalúzie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Obnovstav s.r.o. 36439746 31 186,95 € 17.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0560/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 137,62 € 17.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0559/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 148,82 € 17.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0561/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 178,00 € 17.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0564/22 Fa za xerox papier Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MiHi.sk s.r.o. 36645095 550,50 € 17.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0563/22 Fa za pracov.odevy+obuv Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ĽUBICA s.r.o. 50982516 727,42 € 17.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0558/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 103,02 € 17.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0553/22 Fa za stočné+voda 7/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 508,49 € 15.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFOV/0015/22 OV za popl.za komun.odpad 7-9/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 2 803,71 € 15.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFOV/0014/22 OV za daň z nehnuteľ.r.2022-2.spl. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 29 263,13 € 15.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0550/22 Fa za teplomery do chladničky TFA Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Libra s.r.o. 17329469 279,60 € 15.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0552/22 Fa za vyúčt.plynu 7/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 609,60 € 15.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0557/22 Fa za vyúčt.energie 7/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 762,42 € 15.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0556/22 Fa za vyúčt.energie 7/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 47,47 € 15.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0555/22 Fa za energie 8/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 7,21 € 15.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0554/22 Fa za energie 8/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 259,63 € 15.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0551/22 Fa za telefóny 7/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,56 € 15.08.2022 05.09.2022 Faktúra