Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0553/22 Fa za stočné+voda 7/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 508,49 € 15.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFOV/0015/22 OV za popl.za komun.odpad 7-9/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 2 803,71 € 15.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFOV/0014/22 OV za daň z nehnuteľ.r.2022-2.spl. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 29 263,13 € 15.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0550/22 Fa za teplomery do chladničky TFA Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Libra s.r.o. 17329469 279,60 € 15.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0552/22 Fa za vyúčt.plynu 7/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 609,60 € 15.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0557/22 Fa za vyúčt.energie 7/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 762,42 € 15.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0556/22 Fa za vyúčt.energie 7/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 47,47 € 15.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0555/22 Fa za energie 8/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 7,21 € 15.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0554/22 Fa za energie 8/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 259,63 € 15.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0551/22 Fa za telefóny 7/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,56 € 15.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0549/22 Fa za retr.+int.+nájom 8-9/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 09.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0548/22 Fa za internet 8-9/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 09.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0547/22 Fa za int.+nájom 8-9/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 25,00 € 09.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0546/22 Fa za sl.požiarnej ochrany 7/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 211,76 € 09.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0545/22 Fa za BOZP+PZS 7/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 303,41 € 09.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0544/22 Fa za pranie a žehlenie 7/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 209,28 € 09.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0543/22 Fa za koberec Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 JUTEX Slovakia, s.r.o. 36250643 170,71 € 05.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0542/22 Fa za pracov.odevy Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO s.r.o. 43909159 148,42 € 04.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0541/22 Fa za tonery+renov.tonerov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 332,94 € 03.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0539/22 Fa za mobily+internet 7/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 152,42 € 03.08.2022 05.09.2022 Faktúra