Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFOV/0001/23 | OV za pov.zmluv.poist.Škoda 3-12/23+1-3/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wüstenrot poisťovňa a.s. | 31383408 | 127,75 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | Fa za retr.+int.+nájom 1-2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | Fa za internet 1-2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,90 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | Fa za int.+nájom 1-2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 26,90 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | Fa za predd.na energie 1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | Fa za predd.na energie 1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | Fa za predd.na energie 1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 231,84 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 315,46 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 115,74 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 127,94 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | Fa za odvápňov.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 26,50 € | 18.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | Fa za stočné+voda 12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 471,68 € | 13.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | Fa za vyúčt.plynu 12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 378,98 € | 13.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 480,92 € | 13.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 661,73 € | 13.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | Fa za telefóny 12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,64 € | 13.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | Fa za zneškodnenie odpadu 12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 54,72 € | 13.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | Fa za zneškodnenie odpadu 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 65,52 € | 13.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | Fa za mobily+internet 12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 132,49 € | 13.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra |