Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0450/22 | Fa za jednoráz.rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ | 51119838 | 70,00 € | 24.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 149,84 € | 24.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 178,16 € | 24.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 229,07 € | 24.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 185,65 € | 22.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 59,49 € | 22.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 414,12 € | 22.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/22 | Fa za tlakomer OMRON | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Euronext s.r.o. | 46051741 | 77,90 € | 20.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 633,97 € | 20.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 239,99 € | 20.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 70,86 € | 20.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 55,86 € | 20.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 355,80 € | 20.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/22 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 71,28 € | 20.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 344,52 € | 17.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/22 | Fa za utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 451,66 € | 17.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/22 | Fa za tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 390,24 € | 16.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/22 | Fa za opal.krémy + repelenty | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pilulka.sk a.s. | 47235225 | 81,90 € | 16.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/22 | Fa za potraviny -MP-Dobropis | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | -293,74 € | 15.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/22 | Fa za trovy práv.zastupovania Snopek | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 369,38 € | 15.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra |