Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0391/22 | Fa za právne služby 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 06.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/22 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 88,56 € | 06.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/22 | Fa za opravy výťahov 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 312,00 € | 06.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/22 | Fa za odb.prehl. výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 260,40 € | 06.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/22 | Fa za rozklad.pohovky s úlož.priest.COSA | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | nabbi s.r.o. | 47484128 | 533,70 € | 03.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/22 | Fa za variab.regál.systém | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TecTake s.r.o. | 03201376 | 129,98 € | 02.06.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/22 | Fa za stočné+zrážky+voda 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 756,68 € | 02.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/22 | Fa za predd.na energie 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 02.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/22 | Fa za predd.na energie 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 02.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/22 | Fa za predd.na energie 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 02.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 238,19 € | 01.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/22 | Fa za kalibr.teplomerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 116,40 € | 01.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 136,17 € | 01.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0011/22 | OV za poist.zodp.za škodu m.v.8-12/22+1-8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 38,41 € | 01.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/22 | Fa za webhosting.sl.6-12/22+1-6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 31.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 604,44 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 510,15 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 174,98 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 92,40 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra |