Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0857/22 | Fa za senzomotorický koberec | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JP wood CZ s.r.o. | 08010960 | 240,24 € | 02.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/22 | Fa za stočné+zrážky+voda 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 444,34 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/22 | Fa za obraz.závesná sada | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CODUM s.r.o. | 35684038 | 138,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/22 | Fa za plyn 12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 950,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/22 | Fa za plyn 12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | Fa za hudobná vodná posteľ-matrac | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 4 479,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/22 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 182,45 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/22 | Fa za celofánové sáčky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Loora s.r.o. | 46621881 | 68,40 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/22 | Fa za právne služby 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 150,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/22 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/22 | Fa za odb.prehl. výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 260,40 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/22 | Fa za sadu vákuových masážnych fliaš | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 14,90 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/22 | Fa za posilovacie gumy+masážne loptičky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Health Brands s.r.o. | 29035112 | 158,25 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 115,14 € | 01.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/22 | Fa za ochranu osob.údajov 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 01.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 196,98 € | 01.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/22 | Fa za pranie a žehlenie 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 152,16 € | 01.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | Fa za zdroj tepla | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EKOTERM s.r.o. | 36704296 | 126 177,77 € | 30.11.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/22 | Fa za predd.na plyn 12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 10 000,00 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/22 | Fa za kalendáre r.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 410,62 € | 30.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra |