Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0374/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 367,00 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | Fa za dvere+okopový plech | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SLOVSTAVMAT s.r.o. | 44809298 | 246,00 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | Fa za lavičkovú dosku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Autoklem SK s.r.o. | 50298381 | 228,00 € | 27.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 101,18 € | 25.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 69,12 € | 25.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 376,54 € | 25.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/22 | Fa za opr.kanalizácie bud.E | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 2 330,04 € | 24.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 486,54 € | 24.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 219,71 € | 24.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 487,30 € | 24.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | Fa za senzor.gély | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 104,90 € | 24.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 406,36 € | 24.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 265,53 € | 23.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 345,60 € | 23.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | Fa za nabíjačku k zariad.Minstrel | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ARJO-HUMANIC SK | 36679607 | 417,60 € | 20.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | Fa za kalibráciu váh | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Libra s.r.o. | 17329469 | 180,00 € | 20.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0010/22 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 6-11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 472,00 € | 20.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 258,75 € | 20.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 357,19 € | 20.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/22 | Fa za kancel.material | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 570,29 € | 20.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra |