Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0903/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 167,72 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 387,68 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 232,63 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/22 | Fa za sl.civil.ochrany 10-12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 248,40 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/22 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 936,00 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/22 | Fa za plastové gule | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Anton Šimaľ - STYLING | 17163447 | 61,18 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 345,80 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 651,54 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 964,40 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 284,93 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 138,11 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/22 | Fa za vyúčt.plynu 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 8 058,95 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/22 | Fa za telefóny 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,72 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 359,91 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 261,18 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 362,90 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/22 | Fa za prestier.,podbradníky,post.súpr.,uteráky,utierky,matrac.chránič | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 4 143,54 € | 09.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/22 | Fa za sadu reproduktorov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Chal-Tec GmbH | 46906833 | 521,90 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/22 | Fa za sadu mikrofónov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Chal-Tec GmbH | 46906833 | 38,90 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/22 | Fa za stočné+voda 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 104,97 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra |