Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0473/22 | Fa za čist.prostr.do konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 95,52 € | 06.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 466,32 € | 04.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/22 | Fa za opr.Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 2 136,46 € | 04.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/22 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 04.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 18,15 € | 04.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 171,36 € | 04.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/22 | Fa za predd.na energie 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 04.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/22 | Fa za predd.na energie 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 04.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/22 | Fa za predd.na energie 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 04.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/22 | Fa za mobily+internet 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 132,43 € | 04.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/22 | Fa za skrine.pís.stoly a regále | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 2 533,00 € | 29.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 29.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/22 | Fa za nábal stredný+vrchný na mangeľ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Benedikt Procházka - PROBE | 10829296 | 351,60 € | 29.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 201,42 € | 29.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 133,31 € | 29.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 249,47 € | 29.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 401,64 € | 27.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 142,20 € | 27.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 270,31 € | 27.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 356,94 € | 27.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra |