Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 171,81 € | 22.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | Fa za madlo na chladničku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mc TREE SR a.s. | 35759267 | 33,98 € | 21.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | Fa za odpadovú nádobu s vrchnákom | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 76,68 € | 21.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | Fa za stočné+zrážky+voda 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 719,53 € | 21.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | Fa za pranie a žehlenie 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 100,80 € | 21.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 367,11 € | 20.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 292,93 € | 20.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 403,94 € | 20.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 345,26 € | 20.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0007/22 | OV za poist.majetku 2.Q.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 748,18 € | 20.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 254,54 € | 20.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 325,27 € | 20.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | Fa za prezutie Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 36,00 € | 19.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | Fa za pneumatiky+prezutie Mercedes | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 490,80 € | 19.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | Fa za inzeráty na prac.pozície | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Profesia, s.r.o. | 35800861 | 718,80 € | 19.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 24,22 € | 14.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 166,56 € | 14.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | Fa za WC sedátko | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 76,14 € | 14.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 954,34 € | 13.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | Fa za vyúčt.plynu 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 9 802,30 € | 13.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra |