Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9542

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0135/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 769,02 € 27.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0137/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 269,94 € 27.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0136/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 127,84 € 27.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0134/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 149,27 € 27.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0133/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 263,91 € 27.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0127/23 Fa za energie 2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 252,77 € 23.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0126/23 Fa za energie 2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 7,21 € 21.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0124/23 Fa za inzeráty na prac.pozície Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Profesia, s.r.o. 35800861 478,80 € 21.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0125/23 Fa za gum.rohože do auta FORD Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 WENON s.r.o. AutoRohože.SK 44605064 39,50 € 21.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0123/23 Fa za odbor.prehl.komínov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KOMINÁR s.r.o. 47229632 477,00 € 20.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0122/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mplus s.r.o. 47372095 228,67 € 17.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0120/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 468,36 € 16.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0121/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 257,52 € 16.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0117/23 Fa za zneškodnenie odpadu 1/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 52,56 € 16.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0119/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 120,27 € 16.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0118/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 93,00 € 16.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0116/23 Fa za servis klimatizácií Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BASSO Air s.r.o. 50900714 1 556,40 € 16.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0115/23 Fa za pranie a žehlenie 2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 66,30 € 16.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0114/23 Fa za gum.rohože do auta FORD Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 WENON s.r.o. AutoRohože.SK 44605064 74,50 € 14.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0113/23 Fa za elekt.prístup k mzd.inform.2-12/23+1-2/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 402,00 € 14.02.2023 22.02.2023 Faktúra