Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0813/22 | Fa za práčku Candy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 304,11 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/22 | Fa za nájazd.pryžový klin | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 24,00 € | 15.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 367,49 € | 14.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 343,86 € | 14.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 454,33 € | 14.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 549,45 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/22 | Fa za vyúčt.plynu 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 721,86 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/22 | Fa za vyúčt.energie 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,74 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/22 | Fa za vyúčt.energie 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 260,86 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 169,96 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/22 | Fa za opravu tepovača Karcher | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IB Rein s.r.o. | 35896582 | 91,56 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/22 | Fa za náplň do sedacích vakov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EMI - Sabinov s.r.o. | 46726608 | 43,02 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 217,59 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 98,91 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 494,78 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 339,46 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 207,17 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 65,34 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra |