Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0216/22 | Fa za predd.na energie 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | Fa za predd.na energie 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 383,81 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | Fa za plyn 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 950,00 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | Fa za plyn 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | Fa za plyn 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | Fa za tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 359,28 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | Fa za mobily+internet 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 146,93 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 416,65 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 110,54 € | 30.03.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 259,49 € | 30.03.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 897,03 € | 30.03.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 161,26 € | 29.03.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 303,36 € | 29.03.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 114,87 € | 29.03.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 243,15 € | 29.03.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 370,49 € | 29.03.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 392,21 € | 23.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 23.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 370,50 € | 23.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra |