Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0747/22 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 320,69 € | 31.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/22 | Fa za tabuľky padajúce konáre | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NEUMAHR Tlačiareň, s.r.o. | 35714131 | 63,60 € | 28.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/22 | Fa za licenciu progr.kuchyňa 10-12/22+1-9/23+vzdial.serv.podpora | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Verejná informačná služba s.r.o.-VIS | 36003912 | 338,16 € | 26.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/22 | Fa za odbor.prípr.kuričov Sabo,Kovalov.,Vaško a Gach | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 960,00 € | 26.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 141,24 € | 24.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 274,19 € | 24.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 164,58 € | 24.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/22 | Fa za knihu-škol.materiál-Daňový bonus na dieťa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxim s.r.o. | 47529474 | 71,00 € | 24.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 439,01 € | 24.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/22 | Fa za laser.tlačiareň,kábel | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 223,80 € | 24.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/22 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 47,88 € | 24.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0020/22 | OV za webinár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RELIA s.r.o. | 31369308 | 84,00 € | 24.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 872,58 € | 20.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0019/22 | OV za poist.majetku 4.Q.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 699,70 € | 20.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 171,40 € | 20.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/22 | Fa za sedací vak | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EMI - Sabinov s.r.o. | 46726608 | 78,00 € | 20.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 346,10 € | 19.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/22 | Fa za cyklotrenažére Techfitness XF 5900 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gevon s.r.o. | 51662418 | 576,89 € | 19.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/22 | Fa za teplomer do chladničky TFA | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Libra s.r.o. | 17329469 | 36,00 € | 19.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 473,39 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra |