Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0674/22 | Fa za ochranu osob.údajov 9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 04.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/22 | Fa za licenciu Eset 10-12/22 + 1-10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eset spol. s.r.o. | 31333532 | 326,47 € | 04.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 273,57 € | 04.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/22 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 04.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/22 | Fa za servis a nastavenie pož.uzáverov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s.r.o. | 31341578 | 1 702,21 € | 04.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/22 | Fa za vrecia+utierky+koz.utierky+tašky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Peter Müllner -BALMA | 30155991 | 340,79 € | 04.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 234,09 € | 30.09.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 95,57 € | 29.09.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 764,37 € | 29.09.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 489,10 € | 29.09.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 311,14 € | 29.09.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/22 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 99,74 € | 29.09.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 29.09.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 328,56 € | 29.09.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 129,36 € | 29.09.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/22 | Fa za opr.Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 3 554,78 € | 29.09.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 192,22 € | 29.09.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 1 269,27 € | 29.09.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 162,02 € | 26.09.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/22 | Fa za loptičky do bazéna | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Weos corp s.r.o. | 29444110 | 101,87 € | 26.09.2022 | 07.11.2022 | Faktúra |