Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0573/22 | Fa za prečalunenie vyšetr.lôžok | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Benčurik BENJO | 11641312 | 740,00 € | 23.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/22 | Fa za korkové.tabule | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 17,30 € | 23.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 574,24 € | 22.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 190,97 € | 22.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 305,74 € | 22.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 19,41 € | 22.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 113,66 € | 22.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 108,03 € | 18.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/22 | Fa za vonkajšie žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Obnovstav s.r.o. | 36439746 | 31 186,95 € | 17.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 137,62 € | 17.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 148,82 € | 17.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 178,00 € | 17.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/22 | Fa za xerox papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 550,50 € | 17.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/22 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 727,42 € | 17.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 103,02 € | 17.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/22 | Fa za stočné+voda 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 508,49 € | 15.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0015/22 | OV za popl.za komun.odpad 7-9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 15.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0014/22 | OV za daň z nehnuteľ.r.2022-2.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 263,13 € | 15.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/22 | Fa za teplomery do chladničky TFA | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Libra s.r.o. | 17329469 | 279,60 € | 15.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/22 | Fa za vyúčt.plynu 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 609,60 € | 15.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra |