Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0043/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 278,21 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 16,16 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 225,45 € | 19.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 125,20 € | 19.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | Fa za plyn 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 19.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | Fa za plyn 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 19.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Fa za plyn 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 19.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 581,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 212,72 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 118,68 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 164,55 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 275,45 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Fa za retr.+int.+nájom 1-2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | Fa za internet 1-2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | Fa za int.+nájom 1/22+2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 25,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | Fa za energie 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,21 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Fa za energie 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,63 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | Fa za predd.na energie 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | Fa za predd.na energie 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Fa za predd.na energie 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra |