Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0527/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 112,80 € | 27.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/22 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 67,38 € | 27.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 182,69 € | 27.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0013/22 | OV za poist.majetku 3.Q.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 677,13 € | 27.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 112,80 € | 27.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/22 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 67,38 € | 27.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/22 | Fa za rebrík s plošinou 3v1 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 120,99 € | 25.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 59,06 € | 25.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 122,21 € | 25.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 59,06 € | 25.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 122,21 € | 25.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/22 | Fa za opr.kotla | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 444,00 € | 21.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/22 | Fa za opr.vodovod.potrubia na zavlaž.ihriska | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 259,20 € | 21.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/22 | Fa za opr.kotla | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 444,00 € | 21.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/22 | Fa za opr.vodovod.potrubia na zavlaž.ihriska | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 259,20 € | 21.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/22 | Fa za stočné+voda 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 811,48 € | 20.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 191,39 € | 20.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/22 | Fa za stočné+voda 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS | 35850370 | 1 811,48 € | 20.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 191,39 € | 20.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/22 | Fa za potraviny -Dobropis k fač.502 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | -41,91 € | 20.07.2022 | 25.11.2022 | Faktúra |