Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0618/22 | Fa za odb.prehl. výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 260,40 € | 13.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/22 | Fa za mobily+internet 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 130,64 € | 13.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/22 | Fa za vyúčt.plynu 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 577,96 € | 12.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/22 | Fa za vyúčt.energie 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 715,73 € | 12.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/22 | Fa za vyúčt.energie 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 48,12 € | 12.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/22 | Fa za stočné+voda 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 777,40 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 216,93 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 198,02 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/22 | Fa za telefóny 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,07 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 237,94 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 299,25 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/22 | Fa za mater.pre stolný futbal | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Podolec Fotbálky.eu | 68874421 | 37,05 € | 07.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 268,01 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/22 | Fa za energie 9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,63 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 70,94 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/22 | Fa za výmenu protipož.dvojkrídl.oceľových dverí | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s.r.o. | 31341578 | 9 980,42 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 352,78 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 362,34 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 503,86 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 526,22 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra |