Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0078/22 | Fa za plyn 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 02.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | Fa za plyn 2/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 02.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 285,49 € | 02.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | Fa za právne služby 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 02.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | Fa za zavár.poháre,termosky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROZONE s.r.o. | 29181747 | 44,08 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 289,79 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | Fa za znešk.zdrav.odpadu-testy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EPA Plus s.r.o. | 50762826 | 142,20 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | Fa za seminár Stravné | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 42,00 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | Fa za demontáž+montáž krosien | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Regionálny rozvoj remesiel - Martin Molnár | 52065812 | 200,00 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 84,84 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 193,65 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 73,58 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | Fa za tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 227,16 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0001/22 | OV za poist.majetku 1.Q.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 759,64 € | 28.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 434,32 € | 28.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 238,80 € | 26.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 417,94 € | 26.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 309,85 € | 26.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 402,23 € | 26.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra |