Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0098/22 | Fa za internet 2-3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | Fa za int.+nájom 2-3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 25,00 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | Fa za energie 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,63 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | Fa za telefóny 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,58 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 331,44 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 249,00 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | Fa za opravy výťahov 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 312,00 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | Fa za vyúčt.plynu 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 11 348,33 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | Fa za vyúčt.energie 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 364,96 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | Fa za vyúčt.energie+úrok z omešk. 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 371,28 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | Fa za vyúčt.energie 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 213,72 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | Fa za energie 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,21 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 293,68 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | Fa za mobily+internet 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 143,06 € | 04.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | Fa za akred.online kurz Murgašová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Jiří Sobek | 67791492 | 93,80 € | 04.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 256,46 € | 03.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 194,53 € | 03.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 182,91 € | 03.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 244,80 € | 03.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | Fa za plyn 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 950,00 € | 02.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra |