Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0690/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 382,76 € | 07.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/22 | Fa za predd.na energie 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 07.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/22 | Fa za predd.na energie 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 07.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/22 | Fa za predd.na energie 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 07.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 1 077,18 € | 07.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/22 | Fa za energie 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,21 € | 06.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/22 | Fa za energie 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,63 € | 06.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/22 | Fa za telefóny 9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,98 € | 06.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/22 | Fa za mobily+internet 9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 157,68 € | 06.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 342,81 € | 06.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/22 | Fa za právne služby 9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 150,00 € | 06.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 32,06 € | 04.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 121,06 € | 04.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 506,56 € | 04.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/22 | Fa za stočné+zrážky+voda 9/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 544,57 € | 04.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 123,40 € | 04.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/22 | Fa za plyn 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 950,00 € | 04.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/22 | Fa za plyn 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 04.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/22 | Fa za plyn 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 04.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/22 | Fa za tablety do umývačky+leštidlo | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dr.Max 100 s.r.o. | 48115860 | 112,41 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra |