Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 784,19 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 367,60 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | Fa za stočné+voda 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 030,94 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | Fa za energie 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,63 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | Fa za energie 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,21 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 51,67 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | Fa za opravy výťahov 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 312,00 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | Fa za odb.prehl. výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 260,40 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | Fa za predd.na energie 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 04.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | Fa za predd.na energie 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 04.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | Fa za predd.na energie 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 04.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | Fa za mobily+internet 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 155,54 € | 04.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | Fa za plyn 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 950,00 € | 03.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Fa za plyn 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 03.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | Fa za plyn 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 03.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 743,63 € | 03.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 62,64 € | 03.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 62,78 € | 03.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | Fa za právne služby 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 03.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | Fa za stočné+zrážky+voda 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 531,85 € | 02.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra |