Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0336/22 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 36,90 € | 16.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | Fa za variab.regál.systém | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TecTake s.r.o. | 03201376 | 64,99 € | 16.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | Fa za akred.online kurz Kočiščáková | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Jiří Sobek | 67791492 | 38,90 € | 13.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | Fa za akred.online kurz Cagáňová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Jiří Sobek | 67791492 | 75,20 € | 13.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0008/22 | OV za popl.za komun.odpad 4-6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 13.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | Fa za akred.online kurz Piussi,Kroul,Pitek | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Jiří Sobek | 67791492 | 116,80 € | 13.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | Fa za koberec | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 239,17 € | 12.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | Fa za vyúčt.plynu 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 990,18 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | Fa za termokazety+misky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 991,92 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | Fa za vyúčt.energie 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 136,42 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | Fa za vyúčt.energie 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 386,27 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 313,53 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 248,52 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 188,87 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 401,34 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | Fa za plast.hrebene | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 77,36 € | 11.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | Fa za vyúčt.energie 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -168,21 € | 11.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | Fa za stočné+voda 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 422,78 € | 06.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | Fa za plyn 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 950,00 € | 06.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | Fa za plyn 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 06.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra |