Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0310/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 343,13 € | 06.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 452,52 € | 06.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | Fa za právne služby 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 06.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | Fa za BOZP+PZS 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 06.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | Fa za sl.požiarnej ochrany 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 06.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | Fa za opravy výťahov 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 312,00 € | 06.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 126,50 € | 05.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | Fa za retr.+int.+nájom 5-6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 05.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | Fa za internet 5-6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 05.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | Fa za int.+nájom 5-6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 25,00 € | 05.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | Fa za predd.na energie 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 05.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | Fa za predd.na energie 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 05.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | Fa za predd.na energie 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 05.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | Fa za pranie a žehlenie 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 44,15 € | 05.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | Fa za mobily+internet 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 131,35 € | 04.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 229,07 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 496,64 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | Fa za stočné+voda 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 691,24 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 299,52 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 239,51 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra |