Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0483/22 | Fa za pranie a žehlenie 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 129,24 € | 08.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/22 | Fa za plyn 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 950,00 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/22 | Fa za plyn 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/22 | Fa za telekomun.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | INTEC PLUS s.r.o. | 35750391 | 137,40 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/22 | Fa za prevent.prehliadka pož.uzáverov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s.r.o. | 31341578 | 403,20 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/22 | Fa za plyn 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 87,29 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 49,98 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/22 | Fa za právne služby 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/22 | Fa za čist.prostr.do umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 248,33 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/22 | Fa za čist.prostr.do konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 95,52 € | 06.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 466,32 € | 04.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/22 | Fa za opr.Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 2 136,46 € | 04.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/22 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 04.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 18,15 € | 04.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 171,36 € | 04.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/22 | Fa za predd.na energie 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 04.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/22 | Fa za predd.na energie 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 04.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/22 | Fa za predd.na energie 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 04.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/22 | Fa za mobily+internet 6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 132,43 € | 04.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra |