Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0498/22 Fa za vyúčt.energie 6/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 995,70 € 11.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFBV/0497/22 Fa za energie 7/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 7,21 € 11.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFBV/0496/22 Fa za energie 7/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 259,63 € 11.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFBV/0495/22 Fa za telefóny 6/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,58 € 11.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFBV/0489/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Alica Benická s.r.o. 50527118 342,00 € 11.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFBV/0488/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 70,10 € 11.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFBV/0493/22 Fa za stav.práce budova H Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TRIOINVEST s.r.o. 36670529 982,30 € 11.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFBV/0494/22 Fa za vyčistenie kanaliz. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 In-kanál s.r.o. 35773308 936,00 € 11.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFBV/0485/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 92,23 € 08.07.2022 10.08.2022 Faktúra
DFBV/0484/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 31,90 € 08.07.2022 10.08.2022 Faktúra
DFBV/0483/22 Fa za pranie a žehlenie 6/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 129,24 € 08.07.2022 10.08.2022 Faktúra
DFBV/0480/22 Fa za plyn 7/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 950,00 € 07.07.2022 10.08.2022 Faktúra
DFBV/0479/22 Fa za plyn 7/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 341,00 € 07.07.2022 10.08.2022 Faktúra
DFBV/0482/22 Fa za telekomun.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 INTEC PLUS s.r.o. 35750391 137,40 € 07.07.2022 10.08.2022 Faktúra
DFBV/0481/22 Fa za prevent.prehliadka pož.uzáverov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s.r.o. 31341578 403,20 € 07.07.2022 10.08.2022 Faktúra
DFBV/0478/22 Fa za plyn 7/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 389,00 € 07.07.2022 10.08.2022 Faktúra
DFBV/0476/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 87,29 € 07.07.2022 10.08.2022 Faktúra
DFBV/0475/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 49,98 € 07.07.2022 10.08.2022 Faktúra
DFBV/0477/22 Fa za právne služby 6/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 275,00 € 07.07.2022 10.08.2022 Faktúra
DFBV/0474/22 Fa za čist.prostr.do umývačky riadu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Diversey Slovensko s.r.o. 35835401 248,33 € 07.07.2022 10.08.2022 Faktúra