Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0069/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 266,07 € | 31.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 701,68 € | 31.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 218,00 € | 31.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 94,92 € | 31.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | Fa za mopy+držiaky na mopy+tyč ALU | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Vallens s.r.o. | 36408590 | 290,04 € | 31.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | Fa za predd.na plyn 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 14 711,00 € | 30.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | Fa za roč.revíziu det.ihriska | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KUPAS TRADE s.r.o. | 51415623 | 200,00 € | 30.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | Fa za seminár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 30.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0003/23 | OV za odbor.seminár Hrašková | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 65,00 € | 30.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | Fa za čist.prostr.do umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 476,77 € | 30.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 168,18 € | 27.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 503,38 € | 27.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | Fa za pranie a žehlenie 1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 89,22 € | 26.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | Fa za senzomotorický koberec | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JP wood CZ s.r.o. | 08010960 | 253,90 € | 26.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 163,15 € | 25.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | Fa za odvápňov.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 9,49 € | 25.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 454,70 € | 24.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 22,97 € | 24.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 489,63 € | 24.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 158,29 € | 24.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra |