Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0545/22 | Fa za BOZP+PZS 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 303,41 € | 09.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/22 | Fa za pranie a žehlenie 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 209,28 € | 09.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/22 | Fa za koberec | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 170,71 € | 05.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/22 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO s.r.o. | 43909159 | 148,42 € | 04.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/22 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 332,94 € | 03.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/22 | Fa za mobily+internet 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 152,42 € | 03.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/22 | Fa za právne služby 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 03.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/22 | Fa za stočné+zrážky+voda 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 326,41 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/22 | Fa za plyn 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 950,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/22 | Fa za plyn 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/22 | Fa za plyn 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/22 | Fa za predd.na energie 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/22 | Fa za predd.na energie 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/22 | Fa za predd.na energie 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/22 | Fa za stočné+zrážky+voda 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS | 35850370 | 1 326,41 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/22 | Fa za plyn 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 950,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/22 | Fa za plyn 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/22 | Fa za plyn 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/22 | Fa za predd.na energie 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/22 | Fa za predd.na energie 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra |