Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0641/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 284,84 € | 20.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 049,78 € | 20.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 96,53 € | 20.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 199,03 € | 20.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/22 | Fa za opravu mixéru | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 49,80 € | 19.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/22 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 428,40 € | 19.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 252,14 € | 19.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/22 | Fa za pranie a žehlenie 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 320,10 € | 19.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/22 | Fa za potraviny - Dobropis k fač.602,631,632 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | -223,73 € | 19.09.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 315,51 € | 14.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 179,40 € | 14.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 241,62 € | 14.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 89,54 € | 14.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 228,12 € | 13.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 214,60 € | 13.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/22 | Fa za výmenu okien a vchod.dverí | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Okienkovo s.r.o. | 52230937 | 43 554,00 € | 13.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 855,05 € | 13.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/22 | Fa za stočné+zrážky+voda 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 675,99 € | 13.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 13.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 13.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra |