Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0262/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 789,18 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 136,93 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | Fa za retr.+int.+nájom 4-5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | Fa za internet 4-5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,90 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | Fa za int.+nájom 4-5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 26,90 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | Fa za zneškodnenie odpadu 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 65,52 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 313,56 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | Fa za kefy na riad s dávkovačom | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LUNZO s.r.o. | 06667678 | 22,70 € | 06.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 849,36 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | Fa za plyn 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 546,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | Fa za plyn 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 281,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | Fa za plyn 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 753,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | Fa za plyn 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 431,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | Fa za energie 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,21 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | Fa za predd.na energie 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | Fa za predd.na energie 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | Fa za predd.na energie 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | Fa za právne služby 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 150,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | Fa za opravu výťahov 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | Fa za UV okuliare | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 17,40 € | 05.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra |