Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0782/22 | Fa za dekoračné látky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | METRO Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 28,75 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/22 | Fa za predd.na energie 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 04.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/22 | Fa za predd.na energie 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 04.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/22 | Fa za predd.na energie 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 04.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/22 | Fa za mobily+internet 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 133,72 € | 04.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/22 | Fa za ultrazvuk.odpudzovač komárov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pilulka.sk a.s. | 47235225 | 77,30 € | 04.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/22 | Fa za kalibráciu alkoholtesteru | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VLan PK s.r.o. | 51946840 | 27,00 € | 03.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/22 | Fa za plyn 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 950,00 € | 03.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/22 | Fa za plyn 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 03.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/22 | Fa za plyn 11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 03.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/22 | Fa za stočné+zrážky+voda 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 526,88 € | 03.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/22 | Fa za ochranu osob.údajov 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 03.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 439,92 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 106,13 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 801,25 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 423,34 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 112,56 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 341,16 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 519,02 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 64,98 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra |