Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0778/22 Fa za stočné+voda 10/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 295,66 € 08.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0774/22 Fa za retr.+int.+nájom 11-12/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 08.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0780/22 Fa za energie 11/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 259,63 € 08.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0779/22 Fa za energie 11/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 7,21 € 08.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0775/22 Fa za telefóny 10/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,44 € 08.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0772/22 Fa za kalibr.teplomerov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Slovenská legálna metrológia,n.o. 37954521 83,40 € 08.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0777/22 Fa za odstránenie úniku plynu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 408,00 € 08.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0776/22 Fa za odstránenie a orez suchých haluzí a stromov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DIRECT ONE s.r.o. 43939210 1 800,00 € 08.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0773/22 Fa za právne služby 10/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 150,00 € 08.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0781/22 Fa za obrusy Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 HRD Slovakia s.r.o. 46611045 463,20 € 08.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0782/22 Fa za dekoračné látky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 28,75 € 08.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0770/22 Fa za predd.na energie 11/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 350,00 € 04.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0769/22 Fa za predd.na energie 11/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 190,00 € 04.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0768/22 Fa za predd.na energie 11/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 000,00 € 04.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0771/22 Fa za mobily+internet 10/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 133,72 € 04.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0767/22 Fa za ultrazvuk.odpudzovač komárov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pilulka.sk a.s. 47235225 77,30 € 04.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0766/22 Fa za kalibráciu alkoholtesteru Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 VLan PK s.r.o. 51946840 27,00 € 03.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0764/22 Fa za plyn 11/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 950,00 € 03.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0763/22 Fa za plyn 11/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 341,00 € 03.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0762/22 Fa za plyn 11/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 389,00 € 03.11.2022 01.12.2022 Faktúra