Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFOV/0010/22 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 6-11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 472,00 € | 20.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 258,75 € | 20.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 357,19 € | 20.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/22 | Fa za kancel.material | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 570,29 € | 20.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 149,80 € | 20.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 106,30 € | 20.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 99,58 € | 18.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 171,27 € | 18.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 522,93 € | 17.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 401,81 € | 17.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 17.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 112,05 € | 17.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0009/22 | OV za odbor.seminár Pabišová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 52,00 € | 17.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 206,20 € | 16.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 290,12 € | 16.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 527,47 € | 16.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 266,34 € | 16.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 312,34 € | 16.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 129,17 € | 16.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | Fa za tabuľky BOZP+návody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 3,93 € | 16.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra |