Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9542

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0108/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 118,80 € 13.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0109/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 108,81 € 13.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0112/23 Fa za predd.na plyn 3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 11 563,00 € 13.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0111/23 Fa za vyúčt.plynu 1/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 16 391,64 € 13.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0107/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 254,26 € 13.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0110/23 Fa za klávesnicu+zaokrúhlenie fa Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 32,90 € 13.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0105/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 39,75 € 10.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0106/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 259,56 € 10.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFOV/0005/23 OV za popl.za komun.odpad 1-3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 2 803,71 € 10.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0104/23 Fa za vyúčt.energie 1/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 464,37 € 09.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0103/23 Fa za vyúčt.energie 1/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 307,12 € 09.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0102/23 Fa za stočné+voda 1/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 204,07 € 09.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0096/23 Fa za retr.+int.+nájom 2-3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 09.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0095/23 Fa za internet 2-3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 20,90 € 09.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0094/23 Fa za int.+nájom 2-3/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 26,90 € 09.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0101/23 Fa za telefóny 1/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,15 € 09.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0100/23 Fa za servis závory Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KRISTL s.r.o. 43948341 304,80 € 09.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0099/23 Fa za vrecia+utierky+koz.utierky+tašky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TICHELMANN SK s.r.o. 35899701 288,77 € 09.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0098/23 Fa za BOZP+PZS 1/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 303,41 € 09.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0097/23 Fa za sl.požiarnej ochrany 1/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 211,76 € 09.02.2023 07.03.2023 Faktúra