Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/22 | Fa za opravné dokl.na energie 1-12/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -6,92 € | 23.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 57,05 € | 22.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 669,67 € | 22.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0005/22 | OV za online konferenciu Cagáňová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Autistické centrum Andreas, n.o. | 37924893 | 40,00 € | 21.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 562,63 € | 21.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 46,10 € | 21.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 64,74 € | 21.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 278,31 € | 21.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 136,14 € | 21.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 246,92 € | 21.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 255,27 € | 21.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 370,99 € | 21.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 665,16 € | 21.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 120,77 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 100,62 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 72,94 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | Fa za pranie a žehlenie 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 42,85 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 88,62 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0004/22 | Fa za webinár Orlovský | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 315,00 € | 15.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 107,25 € | 14.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra |