Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9542

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0056/23 Fa za odvápňov.prostr. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Internet Mall Slovakia 35950226 9,49 € 25.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0052/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 454,70 € 24.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0051/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 22,97 € 24.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0054/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 489,63 € 24.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0053/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 158,29 € 24.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0050/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 219,66 € 23.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0049/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 126,97 € 20.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0048/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 83,49 € 20.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFOV/0002/23 OV za pov.zmluv.poist.Ford Transit 1-12/23+1/24 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441 177,53 € 20.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0047/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 182,24 € 19.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0046/23 Fa za elektr.gastrolístky DOXX +gastrokarta 1/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 710,70 € 19.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 274,95 € 18.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 298,10 € 18.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 232,25 € 18.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 441,53 € 18.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 938,60 € 18.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 118,80 € 18.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0044/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 179,81 € 18.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0043/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 66,60 € 18.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0042/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 217,90 € 18.01.2023 20.02.2023 Faktúra