Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0063/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 233,08 € | 26.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 118,37 € | 26.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | Fa za zneškodnenie odpadu 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 75,24 € | 26.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 44,28 € | 25.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | Fa za webinár soc.zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AGENTÚRA VZDELÁVANIA-AgV s.r.o. | 52768139 | 135,00 € | 24.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 212,85 € | 24.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 402,03 € | 24.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | Fa za zneškodnenie odpadu 4-12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 768,24 € | 24.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 347,28 € | 24.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | Fa za čist.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 163,80 € | 21.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 103,42 € | 21.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 166,92 € | 20.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 309,58 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 25,44 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 52,93 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 66,45 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 278,21 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 16,16 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 225,45 € | 19.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 125,20 € | 19.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra |