Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0816/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 71,86 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 339,41 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 358,97 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 61,45 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 278,66 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/21 | Fa za kalendáre r.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 308,79 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 141,35 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/21 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 73,80 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/21 | Fa za koberec+lepidlo+štetec | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 56,39 € | 18.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 298,36 € | 18.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/21 | Fa za pranie a žehlenie 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 87,30 € | 18.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/21 | Fa za podlah.hubica na vysávač | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Provysavače s.r.o. | 10887598 | 16,85 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/21 | Fa za potraviny+potr.MP-Dobropis | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 428,43 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 142,68 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 388,19 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 404,00 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 86,28 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 59,40 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 271,08 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra |