Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0914/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 2 035,27 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/21 | Fa za opr.poškod.svetlíkov na streche | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Milan Vandák | 35083077 | 4 803,91 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 67,50 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 378,52 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/21 | Fa za predd.na plyn 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 11 000,00 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/21 | Fa za hlas.signal.požiaru EVO | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 6 222,00 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/21 | Fa za aktual.progr.Klienti r.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RK Service s.r.o. | 50470167 | 600,00 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/21 | Fa za údržbu progr.Klienti r.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RK Service s.r.o. | 50470167 | 360,00 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/21 | Fa za čist.+dezinf.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 4 809,46 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/21 | Fa za prestier.,podbradníky,post.súpravy,uteráky,utierky,plienky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 4 585,98 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/21 | Fa za potraviny- 2.časť z Fač.914 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 44,75 € | 22.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 227,42 € | 21.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/21 | Fa za školenie zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3lobit o.z. | 30851491 | 537,00 € | 21.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/21 | Fa za dezinfekciu na ruky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 1.DAY s.r.o. | 44796633 | 249,90 € | 21.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/21 | Fa za stolné elekt.grily Delimano | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | STUDIO MODERNA s.r.o. | 35709596 | 131,97 € | 21.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/21 | Fa za tlačivá | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 260,77 € | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/21 | Fa za laminov.fólie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 130,44 € | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/21 | Fa za sušičku prádla FAGOR | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A-Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 5 220,00 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/21 | Fa za príz.obdĺžnik.trampolínu Silhouette | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ján Lörincz - AGROTOYS | 48242519 | 562,57 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 094,04 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra |