Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0762/21 | Fa za plyn 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 03.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/21 | Fa za plyn 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 03.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/21 | Fa za mobily 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 129,59 € | 03.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/21 | Fa za opravu chlad.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gašparovič Milan *MRAZ* | 13956469 | 172,00 € | 02.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/21 | Fa za kontrolu zdravot.prístroja THERA | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Proormedent Sk s.r.o. | 47028076 | 60,00 € | 02.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 102,60 € | 02.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 122,33 € | 02.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/21 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 101,28 € | 02.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 96,56 € | 29.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 353,81 € | 28.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 146,42 € | 28.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 48,54 € | 27.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 568,41 € | 27.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 69,49 € | 26.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/21 | Fa za chladničky DALMEC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gastromarket-Linorex s.r.o. | 00604127 | 2 786,40 € | 25.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/21 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 452,28 € | 25.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 55,56 € | 25.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 304,83 € | 25.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 129,11 € | 25.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/21 | Fa za stol.LED lampu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 25,00 € | 22.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra |