Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0860/21 | Fa za opravy výťahov 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 312,00 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/21 | Fa za mobily 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 142,09 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/21 | Fa za BOZP+PZS 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/21 | Fa za sl.požiarnej ochrany 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/21 | Fa za vitamíny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Lekáreň pri radnici s.r.o. | 35939338 | 4 912,60 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/21 | Fa za predd.na energie 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/21 | Fa za predd.na energie 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/21 | Fa za predd.na energie 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/21 | Fa za potraviny -MP-Dobropis | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 198,43 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 229,98 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/21 | Fa za rašelin.zábal,tejpy,čist.penu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eureko SK s.r.o. | 36844373 | 135,00 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/21 | Fa za stočné+zrážky+voda 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 538,38 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/21 | Fa za čist.prostr.do umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 437,90 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/21 | Fa za znešk.zdrav.odpadu-testy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EPA Plus s.r.o. | 50762826 | 168,00 € | 02.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 302,64 € | 02.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 103,63 € | 02.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/21 | Fa za právne služby 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 02.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/21 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 36,96 € | 02.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/21 | Fa za plyn 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 02.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/21 | Fa za plyn 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 02.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra |