Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0803/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0801/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 86,28 € 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0807/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Alica Benická s.r.o. 50527118 59,40 € 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0799/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 271,08 € 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0798/21 Fa za vyčistenie kanaliz. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 In-kanál s.r.o. 35773308 1 044,00 € 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0791/21 Fa za čist.+dezinf.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER 33768897 35,81 € 12.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0795/21 Fa za vyúčt.plynu 10/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 6 872,16 € 12.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0797/21 Fa za vyúčt.energie+úrok z omešk.10/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 323,98 € 12.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0796/21 Fa za vyúčt. energie 10/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 223,62 € 12.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0794/21 Fa za telefóny 10/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,19 € 12.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0793/21 Fa za opravy výťahov 10/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 312,00 € 12.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0792/21 Fa za opravy výťahov 9/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 312,00 € 12.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0790/21 Fa za tonery+renov.tonerov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 457,18 € 12.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0789/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 102,89 € 12.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0788/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 177,64 € 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0787/21 Fa za filter do sušičky Miele Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 em-shop s.r.o. 45967563 44,70 € 10.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0784/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 108,72 € 09.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0785/21 Fa za BOZP+PZS 10/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 09.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0786/21 Fa za sl.požiarnej ochrany 10/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 09.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0779/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 82,21 € 08.11.2021 01.12.2021 Faktúra