Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0233/22 | Fa za prostr.na čistenie kávovaru | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 27,80 € | 07.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | Fa za prostr.do umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 19,30 € | 07.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 60,24 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 201,60 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 459,30 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 118,83 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 205,97 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 220,67 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 17,49 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | Fa za predd.na energie 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | Fa za predd.na energie 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | Fa za predd.na energie 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 383,81 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | Fa za plyn 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 950,00 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | Fa za plyn 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | Fa za plyn 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | Fa za tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 359,28 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | Fa za mobily+internet 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 146,93 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 416,65 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 110,54 € | 30.03.2022 | 09.05.2022 | Faktúra |