Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0187/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 255,27 € | 21.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 370,99 € | 21.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 665,16 € | 21.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 120,77 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 100,62 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 72,94 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | Fa za pranie a žehlenie 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 42,85 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 88,62 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0004/22 | Fa za webinár Orlovský | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 315,00 € | 15.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 107,25 € | 14.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 113,59 € | 14.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 125,02 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 550,12 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 227,55 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 102,41 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0003/22 | OV za daň z nehnuteľ.r.2022-1.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 263,14 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | Fa za vyúčt.plynu 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 9 378,35 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 314,12 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | Fa za BOZP+PZS 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | Fa za sl.požiarnej ochrany 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra |