Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0561/21 | Fa za koberec | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 256,88 € | 19.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/21 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 260,16 € | 19.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 44,08 € | 18.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 140,72 € | 18.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/21 | Fa za maliar.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIRECT ONE s.r.o. | 43939210 | 5 708,40 € | 18.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 63,99 € | 18.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 103,68 € | 17.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 541,26 € | 17.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 30,87 € | 17.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 109,76 € | 17.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 93,60 € | 16.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 29,73 € | 16.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 21,60 € | 13.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 104,08 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 519,94 € | 10.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 370,86 € | 10.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 121,71 € | 10.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/21 | Fa za vyúčt.plynu 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 573,75 € | 10.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 26,76 € | 10.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/21 | Fa za vyúčt.energie+upomienka+úrok 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -347,92 € | 10.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |