Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/22 | Fa za BOZP+PZS 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 11.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | Fa za sl.požiarnej ochrany 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 11.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 264,62 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 55,65 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | Fa za stočné+zrážky+voda 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 779,88 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 228,37 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 112,96 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 251,03 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0002/22 | OV za popl.za komun.odpad 1-3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | Fa za retr.+int.+nájom 2-3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | Fa za internet 2-3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | Fa za int.+nájom 2-3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 25,00 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | Fa za energie 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,63 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | Fa za telefóny 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,58 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 331,44 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 249,00 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | Fa za opravy výťahov 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 312,00 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | Fa za vyúčt.plynu 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 11 348,33 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | Fa za vyúčt.energie 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 364,96 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | Fa za vyúčt.energie+úrok z omešk. 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 371,28 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra |