Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0033/22 | Fa za int.+nájom 1/22+2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 25,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | Fa za energie 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,21 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Fa za energie 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,63 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | Fa za predd.na energie 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | Fa za predd.na energie 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Fa za predd.na energie 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 262,54 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 249,73 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Fa za servis klimatizácií | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BASSO Air s.r.o. | 50900714 | 1 170,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | Fa za stočné+voda 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 204,79 € | 14.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | Fa za potraviny 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 35,64 € | 14.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | Fa za vyúčt.plynu 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 209,56 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 643,19 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 022,86 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | Fa za vyúčt.energie 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 740,57 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | Fa za vyúčt.energie 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,02 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | Fa za potraviny 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 44,22 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | Fa za roč.revíziu det.ihriska | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KUPAS TRADE s.r.o. | 51415623 | 160,00 € | 12.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Fa za stočné+zrážky+voda 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 827,86 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Fa za pranie a žehlenie 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 118,20 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra |