Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0313/21 | Fa za telefóny 4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,01 € | 06.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 2 875,57 € | 06.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | Fa za sl.požiarnej ochrany 4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 06.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | Fa za BOZP+PZS 4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 06.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | Fa za opravu výťahov 4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 06.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFOV/0006/21 | OV za trovy súd.exekúcie Varadi | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Súdny exekútor JUDr.Rudolf Krutý,PhD. | 37929810 | 42,00 € | 06.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 133,64 € | 05.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 344,92 € | 05.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 78,27 € | 05.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | Fa za právne služby 4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 05.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | Fa za plyn 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | Fa za plyn 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/21 | Fa za plyn 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | Fa za predd.na energie 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | Fa za lekárničky+obväzy,náplaste,roztok | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Lekáreň 24, s.r.o. | 35941031 | 170,57 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 249,29 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 60,44 € | 30.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 149,95 € | 30.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 75,22 € | 29.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 169,87 € | 29.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra |