Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0427/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 319,79 € | 14.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 340,75 € | 14.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 24,62 € | 14.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 341,76 € | 14.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Campania s.r.o. | 53345053 | 120,00 € | 14.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 340,65 € | 14.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/21 | Fa za odb.prehl.elektroinštaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jenčík Jozef | 41503210 | 2 100,00 € | 14.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/21 | Fa za inzeráty na prac.pozície | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Profesia, s.r.o. | 35800861 | 394,80 € | 14.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 148,67 € | 11.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 147,30 € | 11.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/21 | Fa za loptičky do bazéna | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dunajner s.r.o. StavbaEU.sk | 47608544 | 92,07 € | 11.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/21 | Fa za vyúčt.plynu 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 717,93 € | 11.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/21 | Fa za vyúčt.energie 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -74,26 € | 11.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/21 | Fa za rehabil.stolík k posteli | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | REHASPORT TRADE s.r.o. | 29035112 | 125,10 € | 10.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 10.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 93,41 € | 10.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/21 | Fa za pranie a žehlenie 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 71,30 € | 10.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/21 | Fa za knihy pre rehabilitáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Rehabko s.r.o. | 50795724 | 54,70 € | 09.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/21 | Fa za knihy pre rehabilitáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GRADA Slovakia s.r.o. | 31346103 | 11,87 € | 09.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/21 | Fa za menovky na kľúče | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 21,42 € | 09.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra |