Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0326/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 230,30 € | 11.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 116,86 € | 11.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | Fa za vyúčt.plynu 4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 536,31 € | 11.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 59,36 € | 11.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 242,70 € | 11.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 336,25 € | 11.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 210,16 € | 11.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | Fa za servis VZT zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 200,00 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | Fa za retr.+int.+nájom 5-6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 117,73 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | Fa za internet 5-6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 18,37 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | Fa za internet+nájom 5-6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 24,23 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | Fa za mobily+int. 4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 134,21 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 145,72 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 87,74 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | Fa za energie 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | Fa za vyúčt.energie +úrok z omešk.4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 294,74 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | Fa za oprava vane Laguna | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Erik Štetka - MEDIFLEX | 45399891 | 418,00 € | 06.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | Fa za energie 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 06.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | Fa za energie 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 06.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFOV/0007/21 | OV za poist.majetku 2.Q.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 682,02 € | 06.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra |