Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0448/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 491,99 € | 24.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 160,19 € | 24.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 169,68 € | 24.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 334,25 € | 22.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/21 | Fa za webinár Vandžurová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Spoloč.priateľov detí z det.domovov Úsmev ako dar | 17316537 | 15,00 € | 22.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 41,28 € | 21.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 132,78 € | 21.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 296,72 € | 21.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/21 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 339,19 € | 21.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 240,00 € | 18.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 200,93 € | 18.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 124,19 € | 18.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/21 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 44,64 € | 18.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/21 | Fa za postrekovač KREATOR | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 18,87 € | 18.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/21 | Fa za vonkajšie žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Rolson s.r.o. | 47755385 | 8 195,06 € | 17.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/21 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 380,05 € | 17.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/21 | Fa za podbradníky,uteráky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 862,98 € | 16.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 298,49 € | 16.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 159,44 € | 16.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/21 | Fa za mobil Samsung,Huawei+kryt,púzdro | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 491,90 € | 14.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra |