Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0067/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 84,84 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 193,65 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 73,58 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | Fa za tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 227,16 € | 31.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0001/22 | OV za poist.majetku 1.Q.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 759,64 € | 28.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 434,32 € | 28.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 238,80 € | 26.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 417,94 € | 26.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 309,85 € | 26.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 402,23 € | 26.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 233,08 € | 26.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 118,37 € | 26.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | Fa za zneškodnenie odpadu 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 75,24 € | 26.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 44,28 € | 25.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | Fa za webinár soc.zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AGENTÚRA VZDELÁVANIA-AgV s.r.o. | 52768139 | 135,00 € | 24.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 212,85 € | 24.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 402,03 € | 24.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | Fa za zneškodnenie odpadu 4-12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 768,24 € | 24.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 347,28 € | 24.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | Fa za čist.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 163,80 € | 21.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra |