Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9278

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0930/21 Fa za PC Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Datacomp s.r.o. 36212466 738,00 € 28.12.2021 06.01.2022 Faktúra
DFBV/0922/21 Fa za servis závory Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KRISTL s.r.o. 43948341 54,00 € 27.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0921/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 34,78 € 27.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0920/21 Fa za skartovačky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 EKOway s.r.o. 35966181 744,00 € 23.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0919/21 Fa za kancel.stoličky Calypso,Lei Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 1. BEAMI, s.r.o. 35680865 849,53 € 23.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0916/21 Fa za antidekubitné matrace Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UNIZDRAV Prešov s.r.o. 36515388 199,50 € 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
DFBV/0914/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 2 035,27 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0909/21 Fa za opr.poškod.svetlíkov na streche Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Milan Vandák 35083077 4 803,91 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0913/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 67,50 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0915/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 378,52 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0910/21 Fa za predd.na plyn 12/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 11 000,00 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0908/21 Fa za hlas.signal.požiaru EVO Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Soles s.r.o. 45570523 6 222,00 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0918/21 Fa za aktual.progr.Klienti r.2021 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 RK Service s.r.o. 50470167 600,00 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0917/21 Fa za údržbu progr.Klienti r.2021 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 RK Service s.r.o. 50470167 360,00 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0912/21 Fa za čist.+dezinf.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER 33768897 4 809,46 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0911/21 Fa za prestier.,podbradníky,post.súpravy,uteráky,utierky,plienky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Praktik Textil s.r.o. 44491191 4 585,98 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0928/21 Fa za potraviny- 2.časť z Fač.914 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 44,75 € 22.12.2021 05.01.2022 Faktúra
DFBV/0900/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 227,42 € 21.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0905/21 Fa za školenie zamest. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 3lobit o.z. 30851491 537,00 € 21.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0906/21 Fa za dezinfekciu na ruky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 1.DAY s.r.o. 44796633 249,90 € 21.12.2021 29.12.2021 Faktúra