Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9278
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0930/21 | Fa za PC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 738,00 € | 28.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0922/21 | Fa za servis závory | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 54,00 € | 27.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0921/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 34,78 € | 27.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0920/21 | Fa za skartovačky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EKOway s.r.o. | 35966181 | 744,00 € | 23.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0919/21 | Fa za kancel.stoličky Calypso,Lei | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 1. BEAMI, s.r.o. | 35680865 | 849,53 € | 23.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0916/21 | Fa za antidekubitné matrace | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 199,50 € | 22.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0914/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 2 035,27 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0909/21 | Fa za opr.poškod.svetlíkov na streche | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Milan Vandák | 35083077 | 4 803,91 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0913/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 67,50 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0915/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 378,52 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0910/21 | Fa za predd.na plyn 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 11 000,00 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0908/21 | Fa za hlas.signal.požiaru EVO | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 6 222,00 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0918/21 | Fa za aktual.progr.Klienti r.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RK Service s.r.o. | 50470167 | 600,00 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0917/21 | Fa za údržbu progr.Klienti r.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RK Service s.r.o. | 50470167 | 360,00 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0912/21 | Fa za čist.+dezinf.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 4 809,46 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0911/21 | Fa za prestier.,podbradníky,post.súpravy,uteráky,utierky,plienky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 4 585,98 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0928/21 | Fa za potraviny- 2.časť z Fač.914 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 44,75 € | 22.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0900/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 227,42 € | 21.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0905/21 | Fa za školenie zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3lobit o.z. | 30851491 | 537,00 € | 21.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0906/21 | Fa za dezinfekciu na ruky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 1.DAY s.r.o. | 44796633 | 249,90 € | 21.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra |