Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0384/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 336,00 € | 03.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 329,14 € | 03.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/21 | Fa za havar.opravu kanalizácie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pollák Ladislav | 11850981 | 10 141,36 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/21 | Fa za stočné+zrážky+voda 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 538,14 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFOV/0011/21 | OV za poist.zodp.za škodu m.v.8-12/21+1-8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 36,97 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | Fa za plyn 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/21 | Fa za plyn 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | Fa za plyn 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/21 | Fa za predd.na energie 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/21 | Fa za BOZP+PZS 5/21+tabuľky Zákaz fajčiť... | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 299,66 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/21 | Fa za sl.požiarnej ochrany 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/21 | Fa za opravu dverí | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s.r.o. | 31341578 | 312,00 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 87,78 € | 01.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/21 | Fa za právne služby 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 01.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 74,16 € | 01.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 185,04 € | 31.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 116,11 € | 31.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 204,18 € | 31.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFOV/0010/21 | OV za havar.poist.Merced.6-12/21+1-6/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 485,67 € | 31.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 252,49 € | 31.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra |