Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0489/21 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 251,26 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 27,18 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/21 | Fa za stočné+voda 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 591,09 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/21 | Fa za retr.+int.+nájom 7-8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/21 | Fa za internet 7-8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/21 | Fa za int.+nájom 7-8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 25,00 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/21 | Fa za energie 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/21 | Fa za energie 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/21 | Fa za opravu Škoda Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 310,75 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/21 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 824,40 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/21 | Fa za pranie a žehlenie 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 40,10 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/21 | Fa za opravu výťahov 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 312,00 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 79,63 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 19,34 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/21 | Fa za stočné+zrážky+voda 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 2 274,77 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 296,67 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 239,12 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/21 | Fa za mobily+int. 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 127,25 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/21 | Fa za právne služby 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra |