Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0465/21 | Fa za plyn 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 02.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/21 | Fa za plyn 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 02.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 93,86 € | 02.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/21 | Fa za knihy pre rehabilitáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 114,96 € | 01.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/21 | Fa za predd.na energie 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 01.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/21 | Fa za BOZP+PZS 6/21+tabuľky Zákaz fajčiť... | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 299,41 € | 01.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/21 | Fa za sl.požiarnej ochrany 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 01.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/21 | Fa za sl.civil.ochrany 4-6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 248,40 € | 01.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 121,86 € | 30.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 384,12 € | 28.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 204,81 € | 28.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/21 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 36,96 € | 28.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 250,79 € | 25.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/21 | Fa za opr.gastromon.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 1 286,39 € | 25.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 59,18 € | 24.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 392,69 € | 24.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 491,99 € | 24.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 160,19 € | 24.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 169,68 € | 24.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 334,25 € | 22.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra |