Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/22 | Fa za predd.na energie 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 21.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | Fa za predd.na energie 2/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 21.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 82,20 € | 21.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | Fa za opr.strechy budova P | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Milan Vandák | 35083077 | 624,00 € | 21.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 174,27 € | 21.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | Fa za vypratanie priestoru bud.D | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TRIOINVEST s.r.o. | 36670529 | 480,00 € | 21.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | Fa za opravy na det.ihrisku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KUPAS TRADE s.r.o. | 51415623 | 981,60 € | 18.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 364,80 € | 18.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 355,90 € | 18.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 137,33 € | 18.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 175,37 € | 17.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 281,26 € | 17.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 937,30 € | 17.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 17.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 116,24 € | 17.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 42,13 € | 17.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 206,84 € | 17.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 331,72 € | 17.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | Fa za stočné+voda 1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 120,27 € | 15.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 198,79 € | 15.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra |