Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0578/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 61,52 € | 30.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/21 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 570,60 € | 30.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/21 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 34,20 € | 30.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/21 | Fa za vrat.potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | -8,07 € | 27.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 463,62 € | 27.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 41,80 € | 27.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 133,77 € | 27.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 25.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 267,24 € | 25.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 53,20 € | 25.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 69,81 € | 25.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 10,45 € | 25.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 110,40 € | 25.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 105,60 € | 25.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/21 | Fa za opravy výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 391,56 € | 25.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/21 | Fa za vonkajšie žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Rolson s.r.o. | 47755385 | 674,36 € | 23.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/21 | Fa za vonkajšie žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Rolson s.r.o. | 47755385 | 6 832,80 € | 23.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/21 | Fa za maliar.materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIRECT ONE s.r.o. | 43939210 | 919,20 € | 23.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/21 | Fa za kontrolu poziarnotech.zar. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 1 324,80 € | 23.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 103,09 € | 20.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra |