Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0246/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 12.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | Fa za opr.gastromon.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 589,81 € | 12.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | Fa za sklad.plošin.vozík | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 134,40 € | 12.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 101,86 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 415,16 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | Fa za právne služby 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 476,28 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | Fa za energie 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,21 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | Fa za energie 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,63 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | Fa za telefóny 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,64 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | Fa za opravu EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 1 143,60 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | Fa za opravy výťahov 3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 312,00 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0006/22 | OV za havar.poist.Merced.6-12/22+1-6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 505,10 € | 11.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 294,44 € | 07.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 07.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | Fa za retr.+int.+nájom 4-5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 07.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | Fa za internet 4-5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 07.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | Fa za int.+nájom 4-5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 25,00 € | 07.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 456,31 € | 07.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | Fa za záhradné nožnice Gardena | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 49,59 € | 07.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra |