Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0686/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 241,80 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/21 | Fa za mobily 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 129,00 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 592,08 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/21 | Fa za renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 245,81 € | 01.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 148,36 € | 01.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 151,29 € | 30.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 113,76 € | 30.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 63,88 € | 30.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/21 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 66,48 € | 30.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/21 | Fa za knihy pre autistov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 44,91 € | 29.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/21 | Fa za kúrenár.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 1 240,20 € | 29.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/21 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 106,94 € | 29.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/21 | Fa za magnetic.tabulu+kancel.potr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 66,47 € | 28.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 271,51 € | 28.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 205,72 € | 28.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 36,00 € | 28.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 195,17 € | 28.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 184,38 € | 28.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 33,90 € | 28.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/21 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 4 698,46 € | 28.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra |