Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0303/22 | Fa za predd.na energie 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 05.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | Fa za predd.na energie 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 05.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | Fa za predd.na energie 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 05.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | Fa za pranie a žehlenie 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 44,15 € | 05.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | Fa za mobily+internet 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 131,35 € | 04.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 229,07 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 496,64 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | Fa za stočné+voda 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 691,24 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 299,52 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 239,51 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | Fa za montáž sušičky prádla FAGOR | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A-Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 516,00 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 348,48 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | Fa za webinár Piussi,Murgašová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 30,00 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | Fa za mobil OnePlus Nord2+replikátor portov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 498,45 € | 03.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 60,73 € | 02.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | Fa za webhosting.sl.4-12/22+1-4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 42,91 € | 29.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 986,93 € | 29.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 29.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | Fa za kancel.material pre oddelenia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Kancelária SK s.r.o. | 50345460 | 1 768,12 € | 29.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 119,40 € | 29.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra |