Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0845/21 | Fa za plyn 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 02.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/21 | Fa za servis plyn.kotlov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 1 008,00 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/21 | Fa za odbor.prehl.plyn.a tlak.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 2 004,00 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 399,96 € | 30.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 145,57 € | 30.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 138,04 € | 30.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/21 | Fa za stočné+voda 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 810,81 € | 30.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/21 | Fa za opr.gastromon.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 1 020,91 € | 30.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 10,80 € | 30.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 239,00 € | 30.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/21 | Fa za rýchlov.kanvice+nást.hodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ANDREA SHOP s.r.o. | 36277151 | 167,21 € | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 258,02 € | 29.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/21 | Fa za kancel.material | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Kancelária SK s.r.o. | 50345460 | 1 017,37 € | 29.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 310,90 € | 29.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFOV/0020/21 | OV za poist.zodp.za škodu m.v.12/21+1-5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 472,00 € | 25.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 110,34 € | 25.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 689,44 € | 24.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/21 | Fa za opr.strechy budova G | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Milan Vandák | 35083077 | 1 380,00 € | 24.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 54,60 € | 24.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/21 | Fa za korkové nástenky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 71,42 € | 24.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra |