Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0798/21 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 1 044,00 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/21 | Fa za čist.+dezinf.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 35,81 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/21 | Fa za vyúčt.plynu 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 872,16 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/21 | Fa za vyúčt.energie+úrok z omešk.10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 323,98 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/21 | Fa za vyúčt. energie 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 223,62 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/21 | Fa za telefóny 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,19 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/21 | Fa za opravy výťahov 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 312,00 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/21 | Fa za opravy výťahov 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 312,00 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/21 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 457,18 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 102,89 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 177,64 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/21 | Fa za filter do sušičky Miele | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | em-shop s.r.o. | 45967563 | 44,70 € | 10.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 108,72 € | 09.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/21 | Fa za BOZP+PZS 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 09.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/21 | Fa za sl.požiarnej ochrany 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 09.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 82,21 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 401,84 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 154,72 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 112,49 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 316,28 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra |